Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
19/08/2021

Valor:
R$ 150.000,00

Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri

Função:
ENCARGOS ESPECIAIS

Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA

Projeto/atividade:
Principal e Encargos da Divida Contratada

Elemento:
Principal da divida contratual resgatado

Tipo de gasto:
RPPS - DEBITO PARCELADO

Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios

Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI

Especificação:
Estimativa

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A PREVISAN, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME REGISTRO DE PARCELAMENTO Nº 00668/2020. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação

Contrato

Liquidações

P08.19.008
Data: 19/08/2021 | Valor: R$ 18.775,30

Notas Fiscais:
---

Notas de Pagamentos:
Numero: P08.20.011 | Data: 20/08/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 18.775,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689

Liquidações

P09.27.019
Data: 27/09/2021 | Valor: R$ 56.120,14

Notas Fiscais:
---

Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.002 | Data: 29/09/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 56.120,14 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689

Liquidações

P10.27.003
Data: 27/10/2021 | Valor: R$ 56.395,73

Notas Fiscais:
---

Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.004 | Data: 27/10/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 56.395,73 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8

Liquidações

P12.02.004
Data: 02/12/2021 | Valor: R$ 18.708,83

Notas Fiscais:
---

Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.033 | Data: 03/12/2021 | Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI | Valor: R$ 18.708,83 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI