Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
10/11/2025

Valor:
R$ 69.761,31

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ATENCAO BASICA

Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL HOSPITALAR

Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude

Credor:
JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL AMBULATORIAL (PRODUTOS/MATERIAIS/INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DMUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.

Licitação

Contrato

Número:
2210251SMS

Data:
23/10/2025

Valor:
R$ 1.237.675,00

Liquidações

P11.21.003
Data: 21/11/2025 | Valor: R$ 28.366,66

Notas Fiscais:
Numero: 4450 | Data: 19/11/2025 | Valor: R$ 28.366,66

Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.032 | Data: 27/11/2025 | Credor: JG PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Valor: R$ 28.366,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 206598

Liquidações

P11.27.014
Data: 27/11/2025 | Valor: R$ 41.394,65

Notas Fiscais:
Numero: 4469 | Data: 25/11/2025 | Valor: R$ 41.394,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI