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Nota de empenho

Emitida:
20/08/2021

Valor:
R$ 2.595,60

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA

Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios

Credor:
M P DO NASCIMENTO

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA REPOSIÇÃO NOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº. 2302202101 - AD, CONTRATO Nº. 2021030411001 E ORDEM DE COMPRA Nº. 202108200012.

Licitação

Número:
2302202101-AD

Data:
23/02/2021

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA NA AREA DE MECANICA DESTINADA A EXECUCAO DE SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE PNEUS DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.

Contrato

Número:
2021030411001

Data:
19/08/2021

Valor:
R$ 3.276,00

Liquidações

P09.02.001
Data: 02/09/2021 | Valor: R$ 2.595,60

Notas Fiscais:
Numero: 1741 | Data: 30/08/2021 | Valor: R$ 2.595,60

Notas de Pagamentos:
Numero: P09.14.003 | Data: 14/09/2021 | Credor: M P DO NASCIMENTO | Valor: R$ 2.595,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.368-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI