PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P11.03.040Nota de empenho
Emitida:
03/11/2025
03/11/2025
Valor:
R$ 6.770,00
R$ 6.770,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30%
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30%
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAT
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAT
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL COMUM DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS (MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL COMUM DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS (MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, CONTRATO E ADITIVOS.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, DIESEL S-10, DIESEL S-500, GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, DIESEL S-10, DIESEL S-500, GASOLINA COMUM E ADITIVADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE
Contrato
Liquidações
P11.18.020
Data: 18/11/2025 | Valor: R$ 2.488,98
Data: 18/11/2025 | Valor: R$ 2.488,98
Notas Fiscais:
Numero: 22655 | Data: 18/11/2025 | Valor: R$ 2.488,98
Numero: 22655 | Data: 18/11/2025 | Valor: R$ 2.488,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.015 | Data: 27/11/2025 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 2.488,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P11.27.015 | Data: 27/11/2025 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 2.488,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3