PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.111Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 4.171,50
R$ 4.171,50
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., DE CONFORMIDADE COM A LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO Nº 13.02.1.20/SRP - CONTRATO Nº 20210021., CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 202100051.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA COMUM E GASOLINA ADITIVADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., DE CONFORMIDADE COM A LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO Nº 13.02.1.20/SRP - CONTRATO Nº 20210021., CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 202100051.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.03.004
Data: 03/02/2021 | Valor: R$ 3.955,65
Data: 03/02/2021 | Valor: R$ 3.955,65
Notas Fiscais:
Numero: 13012 | Data: 03/02/2021 | Valor: R$ 3.955,65
Numero: 13012 | Data: 03/02/2021 | Valor: R$ 3.955,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.015 | Data: 16/03/2021 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 3.955,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618
Numero: P03.16.015 | Data: 16/03/2021 | Credor: MILFONT E MILFONT LTDA | Valor: R$ 3.955,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618