PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P08.03.010


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
03/08/2021
Valor:
R$ 2.565,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
DOIS IRMAOS COMBUSTIVEIS LTDA - ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 13.02.1-20/SRP., CONTRATO Nº 20210009 E ORDEM DE COMPRA Nº 20210610557.

Licitação
Número:
13.02.1-20/SRP
Data:
13/02/2020
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preço
Objeto:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNDIADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Contrato
Número:
20210009
Data:
04/01/2021
Valor:
R$ 12.340,00
Liquidações
P08.23.015
Data: 23/08/2021  |  Valor: R$ 307,80
Notas Fiscais:
Numero: 4950  |  Data: 10/08/2021  |  Valor: R$ 307,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.017  |  Data: 03/09/2021  |  Credor: DOIS IRMAOS COMBUSTIVEIS LTDA - ME  |  Valor: R$ 307,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P09.09.009
Data: 09/09/2021  |  Valor: R$ 153,90
Notas Fiscais:
Numero: 4972  |  Data: 09/09/2021  |  Valor: R$ 153,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.024  |  Data: 21/09/2021  |  Credor: DOIS IRMAOS COMBUSTIVEIS LTDA - ME  |  Valor: R$ 153,90  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X