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Nota de empenho

Emitida:
26/08/2021

Valor:
R$ 83,35

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios

Credor:
COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS

Especificação:
Ordinário

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO IGD BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 1901202102SRPE, CONTRATO Nº 2021022401 E ORDEM DE COMPRA Nº. 202108260004.

Licitação

Número:
1901202102SRPE

Data:
19/01/2021

Modalidade:
Pregão

Tipo:
Menor Preço

Objeto:
FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
2021022401

Data:
24/02/2021

Valor:
R$ 6.141,25

Liquidações

P09.23.006
Data: 23/09/2021 | Valor: R$ 83,35

Notas Fiscais:
Numero: 1820 | Data: 23/09/2021 | Valor: R$ 83,35

Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.025 | Data: 18/10/2021 | Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS | Valor: R$ 83,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI