PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P08.02.011Nota de empenho
Emitida:
02/08/2021
02/08/2021
Valor:
R$ 25.650,00
R$ 25.650,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
DOIS IRMAOS COMBUSTIVEIS LTDA - ME
DOIS IRMAOS COMBUSTIVEIS LTDA - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 13.02.1-20/SRP., CONTRATO Nº 20210008 E ORDEM DE COMPRA Nº 20210830500.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL S-10), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 13.02.1-20/SRP., CONTRATO Nº 20210008 E ORDEM DE COMPRA Nº 20210830500.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNDIADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNDIADES GESTORAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Contrato
Liquidações
P08.10.023
Data: 10/08/2021 | Valor: R$ 3.652,57
Data: 10/08/2021 | Valor: R$ 3.652,57
Notas Fiscais:
Numero: 4949 | Data: 10/08/2021 | Valor: R$ 3.652,57
Numero: 4949 | Data: 10/08/2021 | Valor: R$ 3.652,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.018 | Data: 03/09/2021 | Credor: DOIS IRMAOS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | Valor: R$ 3.652,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P09.03.018 | Data: 03/09/2021 | Credor: DOIS IRMAOS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | Valor: R$ 3.652,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P09.09.010
Data: 09/09/2021 | Valor: R$ 2.557,31
Data: 09/09/2021 | Valor: R$ 2.557,31
Notas Fiscais:
Numero: 4973 | Data: 09/09/2021 | Valor: R$ 2.557,31
Numero: 4973 | Data: 09/09/2021 | Valor: R$ 2.557,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.025 | Data: 21/09/2021 | Credor: DOIS IRMAOS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | Valor: R$ 2.557,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P09.21.025 | Data: 21/09/2021 | Credor: DOIS IRMAOS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | Valor: R$ 2.557,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P10.08.018
Data: 08/10/2021 | Valor: R$ 5.938,10
Data: 08/10/2021 | Valor: R$ 5.938,10
Notas Fiscais:
Numero: 4992 | Data: 07/10/2021 | Valor: R$ 5.938,10
Numero: 4992 | Data: 07/10/2021 | Valor: R$ 5.938,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.028 | Data: 09/11/2021 | Credor: DOIS IRMAOS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | Valor: R$ 5.938,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P11.09.028 | Data: 09/11/2021 | Credor: DOIS IRMAOS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | Valor: R$ 5.938,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P11.10.016
Data: 10/11/2021 | Valor: R$ 8.227,38
Data: 10/11/2021 | Valor: R$ 8.227,38
Notas Fiscais:
Numero: 5009 | Data: 10/11/2021 | Valor: R$ 8.227,38
Numero: 5009 | Data: 10/11/2021 | Valor: R$ 8.227,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.030 | Data: 02/12/2021 | Credor: DOIS IRMAOS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | Valor: R$ 8.227,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P12.02.030 | Data: 02/12/2021 | Credor: DOIS IRMAOS COMBUSTIVEIS LTDA - ME | Valor: R$ 8.227,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2