PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P11.26.015Nota de empenho
Emitida:
26/11/2025
26/11/2025
Valor:
R$ 287.952,86
R$ 287.952,86
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
Limpeza Publica e Manejo de Residuos Solidos
Limpeza Publica e Manejo de Residuos Solidos
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LIMPEZA E CONSERVACAO
LIMPEZA E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS, COMPREENDENDO AINDA VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁRVORES E ROCO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, CONTRATO E ADITIVOS.
REFERENTE DESPESAS COM EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS, COMPREENDENDO AINDA VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁRVORES E ROCO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, CONTRATO E ADITIVOS.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E URBANOS COMPREENDENDO AINDA OS SERVICOS DE VARRICAO CAPINACAO PODA DE ARVORES E SERVICOS DE ROCO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA D
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E URBANOS COMPREENDENDO AINDA OS SERVICOS DE VARRICAO CAPINACAO PODA DE ARVORES E SERVICOS DE ROCO DOS LOGRADOUROS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE SANTANA D
Contrato
Liquidações
P12.26.003
Data: 26/12/2025 | Valor: R$ 114.505,39
Data: 26/12/2025 | Valor: R$ 114.505,39
Notas Fiscais:
Numero: 2328 | Data: 26/12/2025 | Valor: R$ 114.505,39
Numero: 2328 | Data: 26/12/2025 | Valor: R$ 114.505,39
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.30.011 | Data: 30/12/2025 | Credor: LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | Valor: R$ 114.505,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P12.30.011 | Data: 30/12/2025 | Credor: LR SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI | Valor: R$ 114.505,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3