Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
27/08/2021

Valor:
R$ 1.381,85

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO

Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

Credor:
JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME

Especificação:
Ordinário

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DO IGD - BILSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 17.02.1-20/SRPE., CONTRATO Nº 20210002 E ORDEM DE COMPRA Nº 202108270001.

Licitação

Número:
17.02.1-20/SRPE

Data:
17/02/2020

Modalidade:
Pregão

Tipo:
Menor Preço

Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE COPA/COZINHA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI - CE

Contrato

Liquidações

P09.03.001
Data: 03/09/2021 | Valor: R$ 1.381,85

Notas Fiscais:
Numero: 607 | Data: 03/09/2021 | Valor: R$ 1.381,85

Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.011 | Data: 17/09/2021 | Credor: JOSE FABIO GOMES DA SILVA - ME | Valor: R$ 1.381,85 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI