Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
23/08/2021

Valor:
R$ 291,79

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios

Credor:
ANTONIO RIBEIRO PEREIRA EPP

Especificação:
Ordinário

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO SPIN, DE PLACA POK 4H02-CE., LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0103202101-AD., CONTRATO Nº 2021031207 E ORDEM DE COMPRA Nº 202108230012.

Licitação

Número:
0103202101-AD

Data:
01/03/2021

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA BEM COMO O FORNECIMENTO DE PECAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE - CE.

Contrato

Número:
2021031207

Data:
12/03/2021

Valor:
R$ 16.700,00

Liquidações

P09.02.007
Data: 02/09/2021 | Valor: R$ 291,79

Notas Fiscais:
Numero: 4382 | Data: 02/09/2021 | Valor: R$ 291,79

Notas de Pagamentos:
Numero: P09.08.012 | Data: 08/09/2021 | Credor: ANTONIO RIBEIRO PEREIRA EPP | Valor: R$ 291,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI