Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
13/01/2026

Valor:
R$ 3.125,00

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude

Credor:
EXPRESSO DISTRIBUIDORA

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E HIGIENE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação

Contrato

Número:
0310251SMS

Data:
06/10/2025

Valor:
R$ 205.211,95

Liquidações

P01.29.015
Data: 29/01/2026 | Valor: R$ 3.008,03

Notas Fiscais:
Numero: 9841 | Data: 28/01/2026 | Valor: R$ 3.008,03

Notas de Pagamentos:
Numero: P03.11.004 | Data: 11/03/2026 | Credor: EXPRESSO DISTRIBUIDORA | Valor: R$ 3.008,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 204048

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI