Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
16/08/2021

Valor:
R$ 1.808,15

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

Credor:
A D S QUEIROZ

Especificação:
Ordinário

Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPÍO DE SANTANA DO CARIRI-CE., DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 02.03.2- 20/SRPE, CONTRATO Nº 20210026., E ORDEM DE COMPRA N° 202108160004.

Licitação

Número:
02.03.2-20/SRPE

Data:
02/03/2020

Modalidade:
Pregão

Tipo:
Menor Preço

Objeto:
Aquisicao de Material de Expediente para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri, CE

Contrato

Liquidações

P12.01.013
Data: 01/12/2021 | Valor: R$ 1.538,37

Notas Fiscais:
Numero: 1735 | Data: 23/11/2021 | Valor: R$ 1.538,37

Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.022 | Data: 17/12/2021 | Credor: A D S QUEIROZ | Valor: R$ 1.538,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI