PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.115


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 249,60
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
DOIS IRMAOS COMBUSTIVEIS LTDA - ME
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO DIESEL B S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, DE CONFORMIDADE COM A LICITAÇÃO MODALIDADE PREGAO Nº 13.02.1-20-SRP, CONTRATO Nº 20210009, ORDEM DE COMPRA 202100059.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.04.007
Data: 04/02/2021  |  Valor: R$ 249,60
Notas Fiscais:
Numero: 4817  |  Data: 04/02/2021  |  Valor: R$ 249,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.008  |  Data: 22/02/2021  |  Credor: DOIS IRMAOS COMBUSTIVEIS LTDA - ME  |  Valor: R$ 249,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X