Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 83,13
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVES DA SECRETARIA DE
ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., DE CONFORMIDADE COM A LICITAÇAO NA
MODALIDADE PREGAO Nº 13.02.1.20/SRP - CONTRATO Nº 20210024., CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 202100055.
Liquidações
P02.03.006
Data:
03/02/2021
|
Valor: R$ 73,35
Notas Fiscais:
Numero: 13016 |
Data:
03/02/2021
| Valor: R$ 73,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.007 | Data:
22/02/2021
| Credor: MILFONT E MILFONT LTDA
| Valor: R$ 73,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183644