Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
09/09/2021

Valor:
R$ 83,35

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ATENCAO BASICA

Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude

Credor:
COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS

Especificação:
Ordinário

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DA ATENÇAO BASICA (UNIDADE DE SAUDE - GURITIBA), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 1901202102/SRPE., CONTRATO Nº 2021022404. E ORDEM COMPRA N 202109090010.

Licitação

Número:
1901202102SRPE

Data:
19/01/2021

Modalidade:
Pregão

Tipo:
Menor Preço

Objeto:
FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
2021022404

Data:
24/02/2021

Valor:
R$ 9.619,95

Liquidações

P11.03.033
Data: 03/11/2021 | Valor: R$ 83,35

Notas Fiscais:
Numero: 1874 | Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 83,35

Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.047 | Data: 22/11/2021 | Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS | Valor: R$ 83,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI