PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.09.008


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
09/09/2021
Valor:
R$ 37.300,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Principal e Encargos da Divida Contratada
Elemento:
Principal da divida contratual resgatado
Tipo de gasto:
RPPS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA JUNTO A PREVISAN, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME REGISTRO DE PARCELAMENTO Nº 00665/2020. NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P10.27.006
Data: 27/10/2021  |  Valor: R$ 8.179,56
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.005  |  Data: 27/10/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 8.179,56  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P12.02.010
Data: 02/12/2021  |  Valor: R$ 8.457,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.03.030  |  Data: 03/12/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 8.457,33  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689
Liquidações
P12.17.012
Data: 17/12/2021  |  Valor: R$ 8.457,65
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.032  |  Data: 21/12/2021  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 8.457,65  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 000684 CONTA: 0000000689