PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.271Nota de empenho
Emitida:
02/01/2026
02/01/2026
Valor:
R$ 11.699,64
R$ 11.699,64
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Governo
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
JOAO V S LIMA (PORTO BELO VIAGENS)
JOAO V S LIMA (PORTO BELO VIAGENS)
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO/EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REFERENTE DESPESAS COM FORNECIMENTO/EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.02.009
Data: 02/01/2026 | Valor: R$ 11.699,64
Data: 02/01/2026 | Valor: R$ 11.699,64
Notas Fiscais:
Numero: 766 | Data: 10/11/2025 | Valor: R$ 11.699,64
Numero: 766 | Data: 10/11/2025 | Valor: R$ 11.699,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.004 | Data: 20/02/2026 | Credor: JOAO V S LIMA (PORTO BELO VIAGENS) | Valor: R$ 11.699,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P02.20.004 | Data: 20/02/2026 | Credor: JOAO V S LIMA (PORTO BELO VIAGENS) | Valor: R$ 11.699,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8