PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.12.003


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
12/02/2021
Valor:
R$ 414,70
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA - HMSS., CONFORME LICITAÇAO NA MODALIDADE PREGAO Nº 17.02.1-20/SRPE., DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 20210005 E ORDEM DE COMPRA Nº 20210212005, EM ANEXO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.23.001
Data: 23/02/2021  |  Valor: R$ 414,70
Notas Fiscais:
Numero: 104  |  Data: 19/02/2021  |  Valor: R$ 414,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.015  |  Data: 22/04/2021  |  Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA  |  Valor: R$ 414,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000143618