PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.423Nota de empenho
Emitida:
02/01/2026
02/01/2026
Valor:
R$ 19.795,20
R$ 19.795,20
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESA COM PARCELAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESA COM PARCELAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.02.052
Data: 02/02/2026 | Valor: R$ 1.649,60
Data: 02/02/2026 | Valor: R$ 1.649,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.001 | Data: 23/02/2026 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.649,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P02.23.001 | Data: 23/02/2026 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL | Valor: R$ 1.649,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Liquidações
P03.02.047
Data: 02/03/2026 | Valor: R$ 1.649,60
Data: 02/03/2026 | Valor: R$ 1.649,60
Notas Fiscais:
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