PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.07.004Nota de empenho
Emitida:
07/01/2026
07/01/2026
Valor:
R$ 185.000,00
R$ 185.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30%
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Infantil - FUNDEB 30%
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAT
Transferencias do FUNDEB 30%-Complementacao Uniao – VAAT
Credor:
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, SEREVICO LAVAGEM E BORRACHARIA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, SEREVICO LAVAGEM E BORRACHARIA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO E CONTRATO
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, SERVICOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE.
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEICULOS COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, SERVICOS DE LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE.
Contrato
Liquidações
P02.04.018
Data: 04/02/2026 | Valor: R$ 608,00
Data: 04/02/2026 | Valor: R$ 608,00
Notas Fiscais:
Numero: 5166 | Data: 04/02/2026 | Valor: R$ 608,00
Numero: 5166 | Data: 04/02/2026 | Valor: R$ 608,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.010 | Data: 20/02/2026 | Credor: 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | Valor: R$ 608,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P02.20.010 | Data: 20/02/2026 | Credor: 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | Valor: R$ 608,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Liquidações
P02.20.017
Data: 20/02/2026 | Valor: R$ 4.064,65
Data: 20/02/2026 | Valor: R$ 4.064,65
Notas Fiscais:
Numero: 5294 | Data: 20/02/2026 | Valor: R$ 4.064,65
Numero: 5294 | Data: 20/02/2026 | Valor: R$ 4.064,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.26.001 | Data: 26/02/2026 | Credor: 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | Valor: R$ 4.064,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P02.26.001 | Data: 26/02/2026 | Credor: 7FACILITE GESTAO DE BENEFICIOS LTDA | Valor: R$ 4.064,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3