PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.09.011Nota de empenho
Emitida:
09/01/2026
09/01/2026
Valor:
R$ 12.000,00
R$ 12.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia
Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE IMOVEIS
LOCACAO DE IMOVEIS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
MARIA SOCORRO DE MATOS
MARIA SOCORRO DE MATOS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Objeto:
LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI – CE
LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI – CE
Contrato
Liquidações
P02.09.012
Data: 09/02/2026 | Valor: R$ 1.000,00
Data: 09/02/2026 | Valor: R$ 1.000,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.24.009 | Data: 24/02/2026 | Credor: MARIA SOCORRO DE MATOS | Valor: R$ 1.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P02.24.009 | Data: 24/02/2026 | Credor: MARIA SOCORRO DE MATOS | Valor: R$ 1.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Liquidações
P03.10.001
Data: 10/03/2026 | Valor: R$ 1.000,00
Data: 10/03/2026 | Valor: R$ 1.000,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.024 | Data: 10/03/2026 | Credor: MARIA SOCORRO DE MATOS | Valor: R$ 1.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X
Numero: P03.10.024 | Data: 10/03/2026 | Credor: MARIA SOCORRO DE MATOS | Valor: R$ 1.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X