PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.16.003Nota de empenho
Emitida:
16/09/2021
16/09/2021
Valor:
R$ 83,35
R$ 83,35
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS
COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO IGD BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 1901202102SRPE, CONTRATO Nº 2021022401 E ORDEM DE COMPRA Nº. 202109160004.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO IGD BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 1901202102SRPE, CONTRATO Nº 2021022401 E ORDEM DE COMPRA Nº. 202109160004.
Licitação
Objeto:
FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTANA DO CARIRI-CE
FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P11.03.015
Data: 03/11/2021 | Valor: R$ 83,35
Data: 03/11/2021 | Valor: R$ 83,35
Notas Fiscais:
Numero: 1867 | Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 83,35
Numero: 1867 | Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 83,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.063 | Data: 22/11/2021 | Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS | Valor: R$ 83,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Numero: P11.22.063 | Data: 22/11/2021 | Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS | Valor: R$ 83,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4