PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.122Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 12.000,00
R$ 12.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Servico de Protecao Social Basica
Servico de Protecao Social Basica
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA
FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECERETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS CONCURSADOS, LOTADOS NA SECERETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.075
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 2.000,00
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 2.000,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.006 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 2.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Numero: P02.10.006 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 2.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Liquidações
P02.26.096
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 2.000,00
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 2.000,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.053 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 2.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183687
Numero: P03.10.053 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 2.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183687
Liquidações
P02.26.097
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 3.300,00
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 3.300,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.054 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 3.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183687
Numero: P03.10.054 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 3.300,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183687
Liquidações
P03.31.074
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 2.000,00
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 2.000,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.035 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 2.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183687
Numero: P04.09.035 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 2.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183687
Liquidações
P03.31.075
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 2.700,00
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 2.700,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.037 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 2.700,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183687
Numero: P04.09.037 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - PROTECAO SOCIAL BASICA | Valor: R$ 2.700,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000183687