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Nota de empenho

Emitida:
01/09/2021

Valor:
R$ 4.039,90

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Assistencia Social

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios

Credor:
PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Especificação:
Estimativa

Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0503202101AD E CONTRATO E ADITIVOS Nº 20210317005001., ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação

Número:
0503202101AD

Data:
05/03/2021

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NA CIDADE DE FORTALEZA - CE OU NUM RAIO DE NO MAXIMO 80 KM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.

Contrato

Número:
20210317005001

Data:
03/05/2021

Valor:
R$ 22.760,00

Liquidações

P09.03.008
Data: 03/09/2021 | Valor: R$ 319,09

Notas Fiscais:
Numero: 4464 | Data: 02/09/2021 | Valor: R$ 319,09

Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.020 | Data: 21/09/2021 | Credor: PROJECAO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA | Valor: R$ 319,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 15.962-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI