Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 17.000,00
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Manutencao do Programa Primeira Infancia no SUAS/Crianca Feliz
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, ALUSIVO AO CORRENTE
ANO.
Liquidações
P01.29.077
Data:
29/01/2021
|
Valor: R$ 2.500,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.003 | Data:
10/02/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ
| Valor: R$ 2.500,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 0000188379
Liquidações
P03.31.079
Data:
31/03/2021
|
Valor: R$ 10.800,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.030 | Data:
09/04/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ
| Valor: R$ 10.800,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X
Liquidações
P04.30.122
Data:
30/04/2021
|
Valor: R$ 3.699,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.041 | Data:
10/05/2021
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CRIANCA FELIZ
| Valor: R$ 3.699,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000015962X