PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.035Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
01/09/2021
Valor:
R$ 14.900,00
R$ 14.900,00
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
CICERO PAULO MARIANO DA SILVA 00785174354
CICERO PAULO MARIANO DA SILVA 00785174354
Especificação:
Global
Global
Descrição:
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE GRANDE E PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE. ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DE GRANDE E PEQUENO PORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE. ALUSIVO AO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE PEQUENO E GRANDE PORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Contrato
Liquidações
P09.27.004
Data: 27/09/2021 | Valor: R$ 430,00
Data: 27/09/2021 | Valor: R$ 430,00
Notas Fiscais:
Numero: 3 | Data: 27/09/2021 | Valor: R$ 430,00
Numero: 3 | Data: 27/09/2021 | Valor: R$ 430,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.005 | Data: 30/09/2021 | Credor: CICERO PAULO MARIANO DA SILVA 00785174354 | Valor: R$ 430,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P09.30.005 | Data: 30/09/2021 | Credor: CICERO PAULO MARIANO DA SILVA 00785174354 | Valor: R$ 430,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P11.04.001
Data: 04/11/2021 | Valor: R$ 960,00
Data: 04/11/2021 | Valor: R$ 960,00
Notas Fiscais:
Numero: 5 | Data: 04/11/2021 | Valor: R$ 960,00
Numero: 5 | Data: 04/11/2021 | Valor: R$ 960,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.001 | Data: 17/11/2021 | Credor: CICERO PAULO MARIANO DA SILVA 00785174354 | Valor: R$ 960,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P11.17.001 | Data: 17/11/2021 | Credor: CICERO PAULO MARIANO DA SILVA 00785174354 | Valor: R$ 960,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P12.20.037
Data: 20/12/2021 | Valor: R$ 530,00
Data: 20/12/2021 | Valor: R$ 530,00
Notas Fiscais:
Numero: 6 | Data: 20/12/2021 | Valor: R$ 530,00
Numero: 6 | Data: 20/12/2021 | Valor: R$ 530,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.038 | Data: 21/12/2021 | Credor: CICERO PAULO MARIANO DA SILVA 00785174354 | Valor: R$ 530,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Numero: P12.21.038 | Data: 21/12/2021 | Credor: CICERO PAULO MARIANO DA SILVA 00785174354 | Valor: R$ 530,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.078-2
Liquidações
P12.29.022
Data: 29/12/2021 | Valor: R$ 1.220,00
Data: 29/12/2021 | Valor: R$ 1.220,00
Notas Fiscais:
Numero: 7 | Data: 28/12/2021 | Valor: R$ 1.220,00
Numero: 7 | Data: 28/12/2021 | Valor: R$ 1.220,00