PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.22.003Nota de empenho
Emitida:
22/09/2021
22/09/2021
Valor:
R$ 83,35
R$ 83,35
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS
COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSS - HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 1901202102/SRPE, CONTRATO Nº 2021.02.24.04 E ORDEM DE COMPRA 202109220002.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GAS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HMSS - HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 1901202102/SRPE, CONTRATO Nº 2021.02.24.04 E ORDEM DE COMPRA 202109220002.
Licitação
Objeto:
FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTANA DO CARIRI-CE
FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO PARA AQUISICAO DE VASILHAMES E RECARGAS DE GAS GLP 13KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P11.03.035
Data: 03/11/2021 | Valor: R$ 83,35
Data: 03/11/2021 | Valor: R$ 83,35
Notas Fiscais:
Numero: 1872 | Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 83,35
Numero: 1872 | Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 83,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.045 | Data: 22/11/2021 | Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS | Valor: R$ 83,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P11.22.045 | Data: 22/11/2021 | Credor: COMERCIAL DE GAS LTDA - CAMPINA GAS | Valor: R$ 83,35 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8