PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.31.032Nota de empenho
Emitida:
31/03/2026
31/03/2026
Valor:
R$ 5.654,17
R$ 5.654,17
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
CARIRI AUTOPECAS E SERVICOS LTDA
CARIRI AUTOPECAS E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL (PLACA RPB 0F76), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, CONTRATO E ADITIVO.
REFERENTE DESPESAS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAL (PLACA RPB 0F76), DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, CONTRATO E ADITIVO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSICAO DE PECAS NA FROTA DE VEICULOS OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI –CE.
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSICAO DE PECAS NA FROTA DE VEICULOS OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI –CE.
Contrato
Liquidações
P04.23.020
Data: 23/04/2026 | Valor: R$ 5.654,17
Data: 23/04/2026 | Valor: R$ 5.654,17
Notas Fiscais:
Numero: 6052 | Data: 22/04/2026 | Valor: R$ 5.654,17
Numero: 6052 | Data: 22/04/2026 | Valor: R$ 5.654,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.040 | Data: 23/04/2026 | Credor: CARIRI AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 5.654,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P04.23.040 | Data: 23/04/2026 | Credor: CARIRI AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 5.654,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X