PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.036


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
Valor:
R$ 366,80
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
Manutencao e Gerenciamento do Bloco da Atencao Basica
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
MILFONT E MILFONT LTDA
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL S 10, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., COMFORNE PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 07.04.2021.03/SRPE., CONTRATO Nº 202105040104001 E ORDEM DE COMPRA ANEXA

Licitação
Número:
0704202103SRPE
Data:
07/04/2021
Modalidade:
Não se aplica
Tipo:
Não se aplica
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Contrato
Número:
202105040104001
Data:
16/07/2021
Valor:
R$ 299.700,74
Liquidações
P09.22.012
Data: 22/09/2021  |  Valor: R$ 247,53
Notas Fiscais:
Numero: 14371  |  Data: 17/09/2021  |  Valor: R$ 247,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.013  |  Data: 15/10/2021  |  Credor: MILFONT E MILFONT LTDA  |  Valor: R$ 247,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X