PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.02.141Nota de empenho
Emitida:
02/03/2026
02/03/2026
Valor:
R$ 997,33
R$ 997,33
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%
Credor:
CARIRI AUTOPECAS E SERVICOS LTDA
CARIRI AUTOPECAS E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS (ONIBUS VOLKS 15190 PLACA: THT-3B98), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, CONTRATO E ADITIVO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS (ONIBUS VOLKS 15190 PLACA: THT-3B98), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, CONTRATO E ADITIVO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSICAO DE PECAS NA FROTA DE VEICULOS OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI –CE.
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSICAO DE PECAS NA FROTA DE VEICULOS OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI –CE.
Contrato
Liquidações
P04.20.009
Data: 20/04/2026 | Valor: R$ 997,33
Data: 20/04/2026 | Valor: R$ 997,33
Notas Fiscais:
Numero: 6044 | Data: 17/04/2026 | Valor: R$ 997,33
Numero: 6044 | Data: 17/04/2026 | Valor: R$ 997,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.005 | Data: 23/04/2026 | Credor: CARIRI AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 997,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3
Numero: P04.23.005 | Data: 23/04/2026 | Credor: CARIRI AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 997,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3