PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P03.02.144Nota de empenho
Emitida:
02/03/2026
02/03/2026
Valor:
R$ 1.584,08
R$ 1.584,08
Unidade gestora:
Secretaria de Educacao
Secretaria de Educacao
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Transporte Escolar/Ensino Fundamental
Gerenciamento e Manutencao do Transporte Escolar/Ensino Fundamental
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Transferencias de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Credor:
CARIRI AUTOPECAS E SERVICOS LTDA
CARIRI AUTOPECAS E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS (ONIBUS VOLKS 15190 PLACA: OSV3935), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, CONTRATO E ADITIVO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS (ONIBUS VOLKS 15190 PLACA: OSV3935), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, CONTRATO E ADITIVO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSICAO DE PECAS NA FROTA DE VEICULOS OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI –CE.
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSICAO DE PECAS NA FROTA DE VEICULOS OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI –CE.
Contrato
Liquidações
P04.20.007
Data: 20/04/2026 | Valor: R$ 1.584,08
Data: 20/04/2026 | Valor: R$ 1.584,08
Notas Fiscais:
Numero: 6042 | Data: 17/04/2026 | Valor: R$ 1.584,08
Numero: 6042 | Data: 17/04/2026 | Valor: R$ 1.584,08
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.008 | Data: 23/04/2026 | Credor: CARIRI AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 1.584,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 111680-0
Numero: P04.23.008 | Data: 23/04/2026 | Credor: CARIRI AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 1.584,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 111680-0