Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
06/03/2026

Valor:
R$ 11.400,00

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude

Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao

Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude

Credor:
ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EM REGIME DE COMODATO) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.

Licitação

Número:
2711202301PE

Data:
27/11/2023

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINKS PARA ACESSO A INTERNET, VIA FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS (EM REGIME DE COMODATO), NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS A SEREM REALIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI – CE

Contrato

Número:
01032410SMS003

Data:
03/03/2026

Valor:
R$ 27.600,00

Liquidações

P03.26.046
Data: 26/03/2026 | Valor: R$ 950,40

Notas Fiscais:
Numero: 9590 | Data: 26/03/2026 | Valor: R$ 950,40

Notas de Pagamentos:
Numero: P04.22.003 | Data: 22/04/2026 | Credor: ANTONIO GONCALVES DE SOUSA JUNIOR-ME | Valor: R$ 950,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI