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Nota de empenho

Emitida:
10/04/2026

Valor:
R$ 370,00

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude

Credor:
CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO (AMBULÂNCIA PEUGEOT PLACA: TIK 61604), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 202604100151.

Licitação

Contrato

Liquidações

P04.14.004
Data: 14/04/2026 | Valor: R$ 370,00

Notas Fiscais:
Numero: 2908 | Data: 14/04/2026 | Valor: R$ 370,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.002 | Data: 24/04/2026 | Credor: CEVEMA COMER DE VEIC MAQ PEQ SERV E LOC LTDA | Valor: R$ 370,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI