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Nota de empenho

Emitida:
01/04/2026

Valor:
R$ 8.194,30

Unidade gestora:
Secretaria de Educacao

Função:
EDUCACAO

Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL

Projeto/atividade:
Gerenciamento e Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS

Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 30%

Credor:
CARIRI AUTOPECAS E SERVICOS LTDA

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECÂNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, NA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS (ONIBUS VOLKS 15190 PLACA: NUV-2488), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, CONTRATO E ADITIVOS.

Licitação

Número:
2012202301SRPE

Data:
20/12/2023

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA, PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSICAO DE PECAS NA FROTA DE VEICULOS OFICIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI –CE.

Contrato

Número:
212241SME003

Data:
22/12/2025

Valor:
R$ 110.635,55

Liquidações

P04.20.005
Data: 20/04/2026 | Valor: R$ 8.194,30

Notas Fiscais:
Numero: 6049 | Data: 17/04/2026 | Valor: R$ 8.194,30

Notas de Pagamentos:
Numero: P04.23.002 | Data: 23/04/2026 | Credor: CARIRI AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 8.194,30 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.412-3