PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.023


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
Valor:
R$ 12.024,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da Secretaria de Governo
Elemento:
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
Especificação:
Global
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO A CONFEDERAÇÃO DOS MUNICIPIOS, REFERENTE TERMO DE ADESÃO FIRMADO ENTRE AS PARTES, ALUSIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.04.001
Data: 04/01/2021  |  Valor: R$ 1.002,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.08.005  |  Data: 08/01/2021  |  Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS  |  Valor: R$ 1.002,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P02.10.018
Data: 10/02/2021  |  Valor: R$ 1.046,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.097  |  Data: 10/02/2021  |  Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS  |  Valor: R$ 1.046,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P03.10.017
Data: 10/03/2021  |  Valor: R$ 1.046,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.141  |  Data: 10/03/2021  |  Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS  |  Valor: R$ 1.046,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P04.09.033
Data: 09/04/2021  |  Valor: R$ 1.046,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.166  |  Data: 09/04/2021  |  Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS  |  Valor: R$ 1.046,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P05.10.023
Data: 10/05/2021  |  Valor: R$ 1.046,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.204  |  Data: 10/05/2021  |  Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS  |  Valor: R$ 1.046,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P06.10.023
Data: 10/06/2021  |  Valor: R$ 1.046,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.225  |  Data: 10/06/2021  |  Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS  |  Valor: R$ 1.046,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P07.09.013
Data: 09/07/2021  |  Valor: R$ 1.046,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.09.210  |  Data: 09/07/2021  |  Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS  |  Valor: R$ 1.046,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.10.006
Data: 10/08/2021  |  Valor: R$ 1.046,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.004  |  Data: 10/08/2021  |  Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS  |  Valor: R$ 1.046,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P09.10.006
Data: 10/09/2021  |  Valor: R$ 1.046,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.216  |  Data: 10/09/2021  |  Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS  |  Valor: R$ 1.046,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.08.006
Data: 08/10/2021  |  Valor: R$ 1.046,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.08.192  |  Data: 08/10/2021  |  Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS  |  Valor: R$ 1.046,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.10.014
Data: 10/11/2021  |  Valor: R$ 1.046,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.10.254  |  Data: 10/11/2021  |  Credor: CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS  |  Valor: R$ 1.046,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3