PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.04.011


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
04/05/2026
Valor:
R$ 23.272,88
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
Principal e Encargos da Divida Contratada
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
RPPS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO JUNTO A PREVISAN DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, CONFORME ACORDO 00534/2026 (SERVIDOR), DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.11.020
Data: 11/05/2026  |  Valor: R$ 2.909,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.096  |  Data: 11/05/2026  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 2.909,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.29.285
Data: 29/05/2026  |  Valor: R$ 2.909,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.053  |  Data: 10/06/2026  |  Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI  |  Valor: R$ 2.909,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8