PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.04.009Nota de empenho
Emitida:
04/10/2021
04/10/2021
Valor:
R$ 12.099,02
R$ 12.099,02
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
K R DE CASTRO
K R DE CASTRO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANT'ANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1607202101/SRPE, CONTRATO N° 20210929060101 E OFICIO Nº 530/2021/SMS.
REFERENTE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANT'ANA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1607202101/SRPE, CONTRATO N° 20210929060101 E OFICIO Nº 530/2021/SMS.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P10.18.006
Data: 18/10/2021 | Valor: R$ 1.922,84
Data: 18/10/2021 | Valor: R$ 1.922,84
Notas Fiscais:
Numero: 265 | Data: 15/10/2021 | Valor: R$ 1.922,84
Numero: 265 | Data: 15/10/2021 | Valor: R$ 1.922,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.005 | Data: 25/10/2021 | Credor: K R DE CASTRO | Valor: R$ 1.922,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.25.005 | Data: 25/10/2021 | Credor: K R DE CASTRO | Valor: R$ 1.922,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.24.008
Data: 24/11/2021 | Valor: R$ 1.948,97
Data: 24/11/2021 | Valor: R$ 1.948,97
Notas Fiscais:
Numero: 334 | Data: 23/11/2021 | Valor: R$ 1.948,97
Numero: 334 | Data: 23/11/2021 | Valor: R$ 1.948,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.049 | Data: 02/12/2021 | Credor: K R DE CASTRO | Valor: R$ 1.948,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.02.049 | Data: 02/12/2021 | Credor: K R DE CASTRO | Valor: R$ 1.948,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.24.009
Data: 24/11/2021 | Valor: R$ 2.689,00
Data: 24/11/2021 | Valor: R$ 2.689,00
Notas Fiscais:
Numero: 333 | Data: 23/11/2021 | Valor: R$ 2.689,00
Numero: 333 | Data: 23/11/2021 | Valor: R$ 2.689,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.023 | Data: 30/11/2021 | Credor: K R DE CASTRO | Valor: R$ 2.689,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.30.023 | Data: 30/11/2021 | Credor: K R DE CASTRO | Valor: R$ 2.689,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X