PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P05.07.007Nota de empenho
Emitida:
07/05/2026
07/05/2026
Valor:
R$ 1.733,40
R$ 1.733,40
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude
Transferencias do Governo Federal referentes a Convenios e outros Repasses vinculados a Saude
Credor:
P P MOREIRA ALENCAR - ME
P P MOREIRA ALENCAR - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (DESKTOP, NOTEBOOK, IMPRESSORAS) INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (DESKTOP, NOTEBOOK, IMPRESSORAS) INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE
Contrato
Liquidações
P06.01.050
Data: 01/06/2026 | Valor: R$ 1.733,40
Data: 01/06/2026 | Valor: R$ 1.733,40
Notas Fiscais:
Numero: 1662 | Data: 29/05/2026 | Valor: R$ 1.733,40
Numero: 1662 | Data: 29/05/2026 | Valor: R$ 1.733,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.031 | Data: 10/06/2026 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 1.733,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 210714
Numero: P06.10.031 | Data: 10/06/2026 | Credor: P P MOREIRA ALENCAR - ME | Valor: R$ 1.733,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 210714