PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.07.001Nota de empenho
Emitida:
07/10/2021
07/10/2021
Valor:
R$ 190,95
R$ 190,95
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº17.02.1-20/SRPE -CONTRATO Nº 20210005 E ORDEM DE COMPRA 202110070001.
REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº17.02.1-20/SRPE -CONTRATO Nº 20210005 E ORDEM DE COMPRA 202110070001.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.04.003
Data: 04/11/2021 | Valor: R$ 190,95
Data: 04/11/2021 | Valor: R$ 190,95
Notas Fiscais:
Numero: 187 | Data: 01/11/2021 | Valor: R$ 190,95
Numero: 187 | Data: 01/11/2021 | Valor: R$ 190,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.003 | Data: 11/11/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor: R$ 190,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8
Numero: P11.11.003 | Data: 11/11/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor: R$ 190,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8