Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
07/10/2021

Valor:
R$ 714,20

Unidade gestora:
Secretaria de Saude

Função:
SAUDE

Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude

Credor:
ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA

Especificação:
Ordinário

Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SRA. SANTANA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO Nº 17.02.1-20/SRPE - CONTRATO 20210005. E ORDEM DE COMPRA N° 202110070002.

Licitação

Contrato

Liquidações

P11.04.004
Data: 04/11/2021 | Valor: R$ 714,20

Notas Fiscais:
Numero: 186 | Data: 01/11/2021 | Valor: R$ 714,20

Notas de Pagamentos:
Numero: P11.11.004 | Data: 11/11/2021 | Credor: ALINE CINARA NUVENS OLIVEIRA DE SOUSA | Valor: R$ 714,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 14.361-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI