Emitida:
01/09/2021
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas
Elemento:
Obrigacoes Patronais RPPS
Tipo de gasto:
CONTRIBUICAO PATRONAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS DE CONTRIBUIÇAO SOCIAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, DO PESSOAL LOTADO NA
SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Liquidações
P09.30.294
Data:
30/09/2021
|
Valor: R$ 644,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.14.026 | Data:
14/10/2021
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 644,17
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P10.29.293
Data:
29/10/2021
|
Valor: R$ 1.310,69
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.021 | Data:
18/11/2021
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 1.310,69
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.275
Data:
30/11/2021
|
Valor: R$ 316,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.058 | Data:
13/12/2021
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 316,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P12.16.018
Data:
16/12/2021
|
Valor: R$ 316,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.17.065 | Data:
17/12/2021
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 316,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P11.30.353
Data:
30/11/2021
|
Valor: R$ 264,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.024 | Data:
20/12/2021
| Credor: PREVID SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
| Valor: R$ 264,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3