PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.077Nota de empenho
Emitida:
01/09/2021
01/09/2021
Valor:
R$ 230.016,96
R$ 230.016,96
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ENERGIA
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
Manutencao da Iluminacao Publica
Manutencao da Iluminacao Publica
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
OPA CONSTRUCOES TRANSPORTES, LOC E SERVICOS LTDA
OPA CONSTRUCOES TRANSPORTES, LOC E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS DE GERENCIAMENTO E OPERAÇAO DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PIBLICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA, NESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 29.05.2-19/PE E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO.
REFERENTE DESPESAS DE GERENCIAMENTO E OPERAÇAO DO SISTEMA DE ILUMINAÇAO PIBLICA, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E MAO DE OBRA, NESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 29.05.2-19/PE E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE ACRESCIMO.
Licitação
Objeto:
servicos comuns de engenharia gerenciamento e operacao do sistema de iluminacao publica, com fornecimento de equipamentos, materiais e mao de obra necessarios, conforme condicoes, quantidades, exigencias e especificacoes discriminadas nos projetos e d
servicos comuns de engenharia gerenciamento e operacao do sistema de iluminacao publica, com fornecimento de equipamentos, materiais e mao de obra necessarios, conforme condicoes, quantidades, exigencias e especificacoes discriminadas nos projetos e d
Contrato
Liquidações
P12.10.007
Data: 10/12/2021 | Valor: R$ 63.076,77
Data: 10/12/2021 | Valor: R$ 63.076,77
Notas Fiscais:
Numero: 1217 | Data: 10/12/2021 | Valor: R$ 63.076,77
Numero: 1217 | Data: 10/12/2021 | Valor: R$ 63.076,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.039 | Data: 13/12/2021 | Credor: OPA CONSTRUCOES TRANSPORTES, LOC E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 63.076,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P12.13.039 | Data: 13/12/2021 | Credor: OPA CONSTRUCOES TRANSPORTES, LOC E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 63.076,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8