PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.05.017Nota de empenho
Emitida:
05/10/2021
05/10/2021
Valor:
R$ 53.620,14
R$ 53.620,14
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA, DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1607202101/SRPE., E CONTRATO Nº 210929060201.
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA, DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1607202101/SRPE., E CONTRATO Nº 210929060201.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE
Contrato
Liquidações
P10.18.005
Data: 18/10/2021 | Valor: R$ 12.041,95
Data: 18/10/2021 | Valor: R$ 12.041,95
Notas Fiscais:
Numero: 6668 | Data: 15/10/2021 | Valor: R$ 12.041,95
Numero: 6668 | Data: 15/10/2021 | Valor: R$ 12.041,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.006 | Data: 25/10/2021 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 12.041,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P10.25.006 | Data: 25/10/2021 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 12.041,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.23.002
Data: 23/11/2021 | Valor: R$ 7.849,65
Data: 23/11/2021 | Valor: R$ 7.849,65
Notas Fiscais:
Numero: 6699 | Data: 22/11/2021 | Valor: R$ 7.849,65
Numero: 6699 | Data: 22/11/2021 | Valor: R$ 7.849,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.014 | Data: 29/11/2021 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 7.849,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.29.014 | Data: 29/11/2021 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 7.849,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Liquidações
P11.23.001
Data: 23/11/2021 | Valor: R$ 7.179,09
Data: 23/11/2021 | Valor: R$ 7.179,09
Notas Fiscais:
Numero: 6700 | Data: 23/11/2021 | Valor: R$ 7.179,09
Numero: 6700 | Data: 23/11/2021 | Valor: R$ 7.179,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.013 | Data: 29/11/2021 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 7.179,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P11.29.013 | Data: 29/11/2021 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 7.179,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X