PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.02.003Nota de empenho
Emitida:
02/07/2026
02/07/2026
Valor:
R$ 14.420,71
R$ 14.420,71
Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social
Secretaria de Assistencia Social
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia
Gestao Descentralizada do Programa Bolsa Familia
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
MOBILIARIO EM GERAL
MOBILIARIO EM GERAL
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
AC SERVICOS E COMERCIO LTDA
AC SERVICOS E COMERCIO LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (ESCRITORIO, MESAS, CADEIRAS, ARMARIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMWENTOS ELETRONICOS ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (ESCRITORIO, MESAS, CADEIRAS, ARMARIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMWENTOS ELETRONICOS ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE BENS PERMANENTES (ESCRITORIO, MESAS, CADEIRAS, ARMARIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE
REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE BENS PERMANENTES (ESCRITORIO, MESAS, CADEIRAS, ARMARIOS, MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS ENTRE OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI/CE
Contrato
Liquidações
P08.20.009
Data: 20/08/2026 | Valor: R$ 14.420,71
Data: 20/08/2026 | Valor: R$ 14.420,71
Notas Fiscais:
Numero: 37 | Data: 19/08/2026 | Valor: R$ 14.420,71
Numero: 37 | Data: 19/08/2026 | Valor: R$ 14.420,71
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.012 | Data: 28/08/2026 | Credor: AC SERVICOS E COMERCIO LTDA | Valor: R$ 14.420,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4
Numero: P08.28.012 | Data: 28/08/2026 | Credor: AC SERVICOS E COMERCIO LTDA | Valor: R$ 14.420,71 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4