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Nota de empenho

Emitida:
13/10/2021

Valor:
R$ 9.108,62

Unidade gestora:
Secretaria de Assistencia Social

Função:
ASSISTENCIA SOCIAL

Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA

Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades do IGD Bolsa Familia

Elemento:
Material de Consumo

Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO

Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS

Credor:
NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DE MODO A FORTALECER AS ACOES DOS SERVICOS, PROGRAMAS E PROJETOS, JUNTO AO CADASTRO UNICO/BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, NA DISTRIBUICAO DE ALIMENTACAO EM FORMA DE LANCHES, PARA AS FAMILIAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO, NA MODALIDADE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 1607202101/SRPE., CONTRATO Nº 210929060202 E ORDEM DE COMPRA N. 202110130002.

Licitação

Número:
1607202101SRPE

Data:
16/07/2021

Modalidade:
Não se aplica

Tipo:
Não se aplica

Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE

Contrato

Número:
210929060202

Data:
29/09/2021

Valor:
R$ 52.256,36

Liquidações

P11.03.012
Data: 03/11/2021 | Valor: R$ 1.839,13

Notas Fiscais:
Numero: 6688 | Data: 29/10/2021 | Valor: R$ 1.839,13

Notas de Pagamentos:
Numero: P11.09.040 | Data: 09/11/2021 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 1.839,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4

Liquidações

P11.08.007
Data: 08/11/2021 | Valor: R$ 7.269,49

Notas Fiscais:
Numero: 6693 | Data: 04/11/2021 | Valor: R$ 7.269,49

Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.022 | Data: 16/12/2021 | Credor: NUTRIMESC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 7.269,49 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4.380-X CONTA: 18.364-4

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI