PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.15.010Nota de empenho
Emitida:
15/10/2021
15/10/2021
Valor:
R$ 626,80
R$ 626,80
Unidade gestora:
Secretaria de Saude
Secretaria de Saude
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Manutencao do Bloco de Atencao de Media e Alta Complexidade Amb. e Hospitalar
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL HOSPITALAR
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
PANORAMA COM DE PROD MED FARMAC LTDA.
PANORAMA COM DE PROD MED FARMAC LTDA.
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0305202104-SRPE - CONTRATO Nº 2021061801 E ORDEM DE COMPRA N° 202110150004.
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE SENHORA SANTANA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE., CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 0305202104-SRPE - CONTRATO Nº 2021061801 E ORDEM DE COMPRA N° 202110150004.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI
Contrato
Liquidações
P10.28.013
Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 626,80
Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 626,80
Notas Fiscais:
Numero: 195102 | Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 626,80
Numero: 195102 | Data: 28/10/2021 | Valor: R$ 626,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.033 | Data: 02/12/2021 | Credor: PANORAMA COM DE PROD MED FARMAC LTDA. | Valor: R$ 626,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X
Numero: P12.02.033 | Data: 02/12/2021 | Credor: PANORAMA COM DE PROD MED FARMAC LTDA. | Valor: R$ 626,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 19.316-X