PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P01.04.141Nota de empenho
Emitida:
04/01/2021
04/01/2021
Valor:
R$ 198.000,00
R$ 198.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.097
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 33.000,00
Data: 29/01/2021 | Valor: R$ 33.000,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.10.043 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 33.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P02.10.043 | Data: 10/02/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 33.000,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P02.26.121
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 37.170,07
Data: 26/02/2021 | Valor: R$ 37.170,07
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.088 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 37.170,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P03.10.088 | Data: 10/03/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 37.170,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P03.31.100
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 41.100,00
Data: 31/03/2021 | Valor: R$ 41.100,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.09.104 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 41.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P04.09.104 | Data: 09/04/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 41.100,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P04.30.151
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 4.600,00
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.152 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P05.10.152 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P04.30.152
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 34.100,04
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 34.100,04
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.150 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 34.100,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P05.10.150 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 34.100,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P04.30.153
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 4.200,00
Data: 30/04/2021 | Valor: R$ 4.200,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.153 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 4.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Numero: P05.10.153 | Data: 10/05/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 4.200,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002597 CONTA: 000005495X
Liquidações
P05.31.196
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 4.600,00
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 4.600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.166 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P06.10.166 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 4.600,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.197
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 5.242,32
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 5.242,32
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.167 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 5.242,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P06.10.167 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 5.242,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P05.31.198
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 33.987,57
Data: 31/05/2021 | Valor: R$ 33.987,57
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.170 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 33.987,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P06.10.170 | Data: 10/06/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 33.987,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3