PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.014Nota de empenho
Emitida:
01/10/2021
01/10/2021
Valor:
R$ 19.690,00
R$ 19.690,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Manutencao da Secretaria de Obras e Servicos Publicos
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO A 1a PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI, ALUSIVO A 1a PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO DO CORRENTE ANO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.14.018
Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 19.690,00
Data: 14/10/2021 | Valor: R$ 19.690,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.031 | Data: 15/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 19.690,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P10.15.031 | Data: 15/10/2021 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTOS - OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | Valor: R$ 19.690,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3