PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI
Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.049Nota de empenho
Emitida:
01/07/2026
01/07/2026
Valor:
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Prefeitura Municipal de Santana do Cariri
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas
Manutencao das Atividades da Secretaria Municipal de Financas
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS/BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFAS/BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO CARIRI-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.01.040
Data: 01/07/2026 | Valor: R$ 249,08
Data: 01/07/2026 | Valor: R$ 249,08
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.01.053 | Data: 01/07/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 249,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Numero: P07.01.053 | Data: 01/07/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 249,08 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Liquidações
P07.30.092
Data: 30/07/2026 | Valor: R$ 112,03
Data: 30/07/2026 | Valor: R$ 112,03
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.30.048 | Data: 30/07/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 112,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P07.30.048 | Data: 30/07/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 112,03 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P08.28.012
Data: 28/08/2026 | Valor: R$ 145,97
Data: 28/08/2026 | Valor: R$ 145,97
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.037 | Data: 28/08/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 145,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Numero: P08.28.037 | Data: 28/08/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 145,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380X CONTA: 105.495-3
Liquidações
P08.14.015
Data: 14/08/2026 | Valor: R$ 13,27
Data: 14/08/2026 | Valor: R$ 13,27
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.041 | Data: 14/08/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 13,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Numero: P08.14.041 | Data: 14/08/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 13,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 3519-X
Liquidações
P08.28.013
Data: 28/08/2026 | Valor: R$ 288,90
Data: 28/08/2026 | Valor: R$ 288,90
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.038 | Data: 28/08/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 288,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Numero: P08.28.038 | Data: 28/08/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 288,90 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 105.503-8
Liquidações
P08.03.072
Data: 03/08/2026 | Valor: R$ 305,21
Data: 03/08/2026 | Valor: R$ 305,21
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.03.044 | Data: 03/08/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 305,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4
Numero: P08.03.044 | Data: 03/08/2026 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 305,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 4380-X CONTA: 1.192-4